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2021-企业规章制度制(修)订审批表

企业规章制度制(修)订审批表

制度名称

修订1.《招标投标管理办法》、2.《公司采购管理办法》、3.《内部审计管理办法》

起草/修订

依 据

修订依据:1.《公司招标投标管理办法》晋兰司发【2018】121号;2.《集团公司关于转发《晋城市人民政府办公厅关于内部审计工作的实施意见》的通知》晋兰司发【2018】76号。

修订内容

1.主要修订了分公司招标范围与分类,同时对《公司采购管理办法》相应内容作出修订。2.依据晋兰司发【2018】76号文件对内部审计内容进一步进行了规范。

部门经办人

负责人

分管领导

三标办意见

是否需要评审:是¨否¨

是否需经理评审:是¨否¨

参与评审部门:各厂级领导、企管科、技术中心、设备科、

环保科、安全科、生产科、供应科、财务科、销售站、总工办、厂办、原料车间、纪检、工会办

确定评审时间:

审核意见:

评审人员

评审人员

评 审

结 论

经 理

说明:1、起草/修订依据:引用国家的相关法律法规、引用总公司相关管理制度,该制度在分公司实际运行状况;

2、评审结论:与法律、法规的符合性、与企业发展总体水平的相适应性、与工艺流程和装置变化的相适应性、与安全管理制度之间的相容性和匹配性等内容。

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